Despesas Por Departamento INDICE   DEPTO   EMPENHADO   LIQUIDADO   PAGO   0201 GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO 479851,11 467079,32 466786,82 0202 GABINETE DO PREFEITO-JUNTA DO SERVICO MILITAR 1112,00 1112,00 1112,00 0203 GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA JURIDICA 264628,63 235379,83 220755,43 0204 GABINETE DO PREFEITO-CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 140739,77 140739,77 140739,77 0205 GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR 114743,50 112136,84 112136,84 0206 GABINETE DO PREFEITO-DEFESA CIVIL 62476,03 62476,03 62476,03 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1100951,50 1002581,43 998149,31 0401 SECRETARIA DA FAZENDA-SECRETARIA DA FAZENDA 536799,73 524227,75 524227,75 0501 SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 2221673,63 1910654,37 1907890,81 0502 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-F U N D E B - Ensino Fundamental 2559542,72 2559542,72 2559542,72 0503 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DESPESAS EXCLUÍDAS DOS 25% 421407,41 220219,38 220219,38 0504 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETOR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 281230,08 175247,92 168406,96 0505 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTI 184282,17 131875,46 127333,68 0506 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 745710,35 718984,68 714984,68 0507 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO AO ENSINO SUPERIOR 213828,99 157524,52 151404,54 0508 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETOR DE CULTURA 156086,46 156086,46 156086,46 0509 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SETOR DO DESPORTO 133434,36 123310,71 121632,47 0510 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO ESPECIAL 11678,69 11678,69 11678,69 0511 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-SETOR DE EDUC INFANTIL - CRECHE 1036302,54 1010215,77 1009527,77 0601 SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS 4504540,75 3763072,60 3749962,62     R$37.098.463,18 R$29.621.637,57 R$29.334.571,62   Page 1 of 2 (32 items)[1]2 Loading…

Ficha conforme Orgão

RUBRICA   DESCRICAO   P.ATIV   DESCRICAO   FORNECEDOR   EMPENHO   DATA   VINCULO   C.PECULIAR   EMPENHADO   LIQUIDADO   PAGO   335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO ADRIANA MARCIA PETRY 00001 05/01/2026 -1 0 307,77 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00002 05/01/2026 -1 0 500,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00003 05/01/2026 -1 0 1000,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00004 05/01/2026 -1 0 800,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00005 05/01/2026 -1 0 600,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00006 05/01/2026 -1 0 300,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00007 05/01/2026 -1 0 815,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO NETSV SERV.COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 00008 05/01/2026 -1 0 300,00 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO FEDERACAO DAS ASSOC.MUN.RS-FAMURS 00009 05/01/2026 -1 0 1479,39 0,00 0,00 335092990000 OUTRAS DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2148 MANUTENÇÃO ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 00010 05/01/2026 -1 0 32,52 0,00 0,00                   R$37.098.463,18 R$29.621.637,57 R$29.334.571,62   Page 1 of 3882 (38820 items)[1]234567…388038813882 Loading…

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