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Período de 01/01/2026 até 09/11/2026
Despesas Por Departamento
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| 0201 | GABINETE DO PREFEITO-GABINETE DO PREFEITO | 481198,11 | 477562,05 | 460721,90 |
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| 0301 | SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 2468534,33 | 2324083,38 | 2295768,11 |
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| 0401 | SECRETARIA DA FAZENDA-SECRETARIA DA FAZENDA | 871058,56 | 861645,94 | 848127,56 |
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| 0501 | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO-M.D.E. | 5719330,34 | 5601680,59 | 5577267,28 |
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| 0502 | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO-F.U.N.D.E.B | 5120228,09 | 5120228,09 | 5033481,19 |
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| 0503 | SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO | 1397572,32 | 1301272,13 | 1297820,35 |
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| 0601 | SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO | 2495143,99 | 2427040,00 | 2402215,54 |
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| 0701 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | 2566830,63 | 2478072,80 | 2450266,50 |
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| 0801 | SECRETARIA DA SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9592263,93 | 8864704,77 | 8666368,61 |
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| 0901 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ASSISTENCIA SOCIAL | 1886401,95 | 1807835,24 | 1791369,05 |
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| 0902 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 204497,66 | 177868,04 | 177868,04 |
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| 0903 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE | 176971,77 | 174141,91 | 171989,66 |
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| 0904 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO | 269106,83 | 256473,56 | 256473,56 |
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| 1001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO-SECRETARIA DE URBANISMO | 6005420,12 | 4689055,64 | 4621018,34 |
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| 1101 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO-ENCARGOS GERAIS | 5099881,78 | 4981932,44 | 4957003,14 |
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| | | R$44.354.440,41 | R$41.543.596,58 | R$41.007.758,83 | |
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| 339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2031 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA | 00001 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 339,98 | 0,00 | 0,00 |
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| 339030070000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2074 | MANUTENÇAO CASA DE ACOLHIMENTO | ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA | 00002 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 85,28 | 0,00 | 0,00 |
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| 339039430000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2053 | AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF | 00003 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 143,01 | 0,00 | 0,00 |
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| 339091030000 | DECISOES JUDICIAIS | 2141 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 00004 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 1452,45 | 0,00 | 0,00 |
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| 339092920000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | BIASI & CIA LTDA - FILIAL | 00005 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 242,11 | 0,00 | 0,00 |
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| 339092920000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | BIASI & CIA LTDA - FILIAL | 00006 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 473,76 | 0,00 | 0,00 |
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| 339092920000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | BIASI & CIA LTDA - FILIAL | 00007 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 2204,74 | 0,00 | 0,00 |
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| 339039991000 | DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA | 2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | CREA/RS | 00008 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 108,39 | 0,00 | 0,00 |
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| 339092920000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | BIASI & CIA LTDA - FILIAL | 00009 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 1423,98 | 0,00 | 0,00 |
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| 339092920000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2014 | MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS | BIASI & CIA LTDA - FILIAL | 00010 | 02/01/2026 | -1 | 0 | 154,88 | 0,00 | 0,00 |
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| | | | | | | | | | R$44.354.440,41 | R$41.543.596,58 | R$41.007.758,83 | |
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