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| ADITIVO-REAJUSTE | 209/2023 | 20/10/2026 | 20/10/2026 | 16/10/2027 | Pregão | 0018/23 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA - SOFTWARES PARA ADIMISTRAÇÃO MUNICIPAL. | SINSOFT INFORMATICA LTDA | 04215111000176 | | 215196,72 | 2211 | 4 |
| TATIANA FOGOLARI |
| CONTRATO | 206/2026 | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 09/10/2027 | Pregão | 0015/26 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA SAUDE- PROGRAMA DO RAPS. | PCM ASSESSORIA EM PSICOLOGIA | 61032317000102 | | 40800,00 | 3089 | 1 |
| ALINE ORVALINA B. VIEIRA |
| ADITIVO-PRAZO | 225/2025 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 06/10/2027 | Processo de Dispensa | 0046/25 | SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA TERAPÊUTICA | SUZANA ARTUSO ME | 62889998000184 | | 36480,00 | 2835 | 2 |
| ALINE ORVALINA B. VIEIRA |
| CONTRATO | 207/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 09/10/2027 | Pregão | 0015/26 | SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NA SAUDE. | SOBIS E ALENCAR BEM ESTAR MENTAL LTDA | 50549411000109 | | 40800,00 | 3090 | 1 |
| ALINE ORVALINA B. VIEIRA |
| CONTRATO | 205/2026 | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 09/04/2027 | Pregão | 0014/26 | CONCURSO PUBLICO | FENIX INSTITUTO LTDA | 07141784000117 | | 18000,00 | 3088 | 1 |
| ADENILTO CONTI |
| CONTRATO | 204/2026 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | 08/01/2027 | Concorrências | 0008/26 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PASSO FUNDO E SANTO ANGELO, AREA DE 3.128,06 M². | TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 00472805001533 | | 420292,91 | 3087 | 1 |
| HELIO LUIZ FERRAREZ |
| ADITIVO-PRAZO | 216/2025 | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 30/09/2027 | Processo de Dispensa | 0044/25 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | TRANSPORTES TONETTI LTDA | 04381658000141 | | 20000,00 | 2826 | 4 |
| ROSMARI FATIMA MILANI |
| ADITIVO | 012/2026 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 12/02/2027 | Pregão | 0001/26 | SEGUROS VEICULAR PARA FROTA MUNICIPAL. | GENTE SEGURADORA S/A | 90180605000102 | | 81247,98 | 2894 | 2 |
| ADENILTO CONTI |
| ADITIVO-PRAZO E REAJUSTE | 272/2022 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 05/10/2027 | Processo de Dispensa | 0027/22 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MP SERVIÇO MOVEL PESSOAL PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM O FORNECIMENTO DE 26 LINHAS DE ACESSO MOVEL PÓS PAGO COM SERVIÇO DE MDM GESTÃO DE DISPOSITIVO MOVEL. | VIVO- TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | | 17422,69 | 1941 | 8 |
| KATIUZA DALBOSCO |
| CONTRATO | 197/2026 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 10/01/2027 | Registro de Preços de Outro Órgão | 0063/26 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. | IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | 32294504000158 | | 824,00 | 3080 | 1 |
| ADENILTO CONTI |